Data pagamento : 26/03/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 800,00 | 1019 | 718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES |
| Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1019/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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